El Sistema de Control Interno es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y del personal, organizado e instituido en cada entidad del Estado.
Los ejes y pasos a seguir en la implementación del Sistema de Control Interno de la UGEL Huanta, según la Directiva Nº 006-2019-CG/INTEG INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”, aprobado mediante Resolución de Contraloría Nº 146-2019-CG, publicado el 17 de mayo de 2019 y vigente desde el 20 de mayo de 2019.
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Resolución de Contraloría Nº 146-2019-CG |
Resolución que regula la Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.
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Directiva Nº 006-2019-CG/INTEG |
Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.
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Ejes y pasos a seguir |
La Implementación del Sistema de Control Interno se efectúa de manera progresiva, debiendo ejecutarse anualmente los pasos según se muestra en el gráfico adjunto.
| Nº |
DESCRIPCION | FECHA | ARCHIVO |
|---|---|---|---|
| 10 | EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI | 29-07-2021 | |
| 09 | SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL | 29-07-2021 | |
| 08 | PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL | 22-07-2021 | |
| 07 | PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | 23-07-2021 | |
| 06 | EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 22-06-2021 | |
| 05 | PLAN DEACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL | 29-12-2020 | |
| 04 | SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL | 03-11-2020 | |
| 03 | PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL | 04-03-2020 | |
| 02 | PLAN DEPLAN DEACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | 24-02-2020 | |
| 01 | DIAGNÓSTICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL | 18-02-2020 | |