ETAPA I: ACCIONES PRELIMINARES
CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO | .Zip | |
1.- Resolución Directoral N° 3032 de 16 de Octubre de 2018 |
REGLAMENTO DEL COMITE DE CONTROL INTERNO | .Zip | |
1.- Resolución Directoral N° 3044 de 19 de Octubre de 2018 |
CONFORMACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO OPERATIVO DE CONTROL INTERNO | .Zip | |
1.- Resolución Directoral N° 3046 de 19 de Octubre de 2018 |
ETAPA II: IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS
PROGRAMA DE TRABAJO | .Zip | |
1.- Resolución Directoral N° 3442 de 10 de Diciembre de 2018 |
INFORME DE DIAGNÓSTICO DEL SCI | .Zip | |
1.- ACTA Nº 001-2019 DE FECHA DE 25 DE ENERO DEL 2019 |
ETAPA III: PLAN DE TRABAJO
PLAN DE TRABAJO | .Zip | |
1.- Acta Nº 002 - 2019 de Fecha 11 de Febrero del 2019 |
REPORTE DE EVALUACIÓN POR ETAPA | .Zip | |
1.- Reporte de evaluación Etapa I |