AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)


ETAPA I: ACCIONES PRELIMINARES


  ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI .Pdf .Zip
  1.-  Acta de Compromiso Individual
  2.-  Acta de Compromiso Institucional
  3.-  Acta de Compromiso Individual e Institucional
  4.-  Acta de Compromiso Individual de fecha 23 de enero de 2019


  CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO .Pdf .Zip
  1.-  Resolución Directoral N° 3032 de 16 de Octubre de 2018


  REGLAMENTO DEL COMITE DE CONTROL INTERNO .Pdf .Zip
  1.-  Resolución Directoral N° 3044 de 19 de Octubre de 2018


  CONFORMACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO OPERATIVO DE CONTROL INTERNO .Pdf .Zip
  1.-  Resolución Directoral N° 3046 de 19 de Octubre de 2018

ETAPA II: IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS


  PROGRAMA DE TRABAJO .Pdf .Zip
  1.-  Resolución Directoral N° 3442 de 10 de Diciembre de 2018

  INFORME DE DIAGNÓSTICO DEL SCI .Pdf .Zip
  1.-  ACTA Nº 001-2019 DE FECHA DE 25 DE ENERO DEL 2019

ETAPA III: PLAN DE TRABAJO


  PLAN DE TRABAJO .Pdf .Zip
  1.-  Acta Nº 002 - 2019 de Fecha 11 de Febrero del 2019

  ACTAS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO .Pdf .Zip
  1.-  Acta de Instalación del Comité de Control Interno de fecha 17 de Octubre de 2018
  2.-  Acta de Aprobación del Proyecto de Reglamento del Comité de Control Interno
  3.-  Acta de Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno

  REPORTE DE EVALUACIÓN POR ETAPA .Pdf .Zip
  1.-  Reporte de evaluación Etapa I

ACCIONES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)